Aprovada em 2023 e com regulamentações sendo implementadas ao longo de 2024 e 2025, a reforma tributária brasileira representa a maior reestruturação do sistema de tributação sobre o consumo das últimas décadas.

Ela busca simplificar, unificar e tornar mais eficiente a cobrança de tributos, substituindo vários impostos por um modelo de Imposto sobre Valor Agregado (IVA) dual.

Mas, para que as empresas possam operar com segurança nesse novo cenário, é essencial que seus sistemas estejam integrados, atualizados e parametrizados para as novas regras.

A seguir, mostraremos as principais mudanças trazidas pela reforma, os impactos diretos sobre a gestão fiscal e tributária e por que a integração de sistemas será determinante para garantir conformidade, agilidade e competitividade.

Boa leitura!

O que muda com a reforma tributária?

A reforma introduz o IVA dual, substituindo 5 tributos sobre o consumo:

• PIS e Cofins serão unificados na Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), de competência federal;
• ICMS (estadual) e ISS (municipal) serão substituídos pelo Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), gerido por um Comitê Gestor;
• O IPI será gradualmente extinto, mantido apenas para produtos industrializados com impacto ambiental relevante.

Essas alterações foram regulamentadas pela Lei Complementar nº 214/2025, que detalha:

• Bases de cálculo e alíquotas;
• Fato gerador dos novos tributos;
• Regime de transição entre o modelo atual e o novo (2026 a 2033);
• Introdução do modelo de split payment, com recolhimento automático dos impostos na nota fiscal.

A proposta também inclui a criação de um cashback tributário para populações de baixa renda, visando reduzir desigualdades.

Impactos da reforma tributária para as empresas

Com a implementação da reforma, as empresas precisarão se adaptar a um novo ambiente de gestão fiscal. Entre os principais impactos, estão:

• Mudança nos sistemas de faturamento e notas fiscais: as notas precisarão refletir as novas alíquotas e tributos (CBS e IBS);
• Adequação dos ERPs: sistemas que não estiverem atualizados correm risco de gerar erros e não conformidades;
• Aumento da necessidade de integração de dados entre setores como fiscal, contábil, comercial e logístico;
• Fase de transição complexa, onde empresas operarão com os dois sistemas tributários por alguns anos;
• Possíveis impactos na precificação e margens de lucro, exigindo revisão das estratégias comerciais.

Além disso, o novo modelo tende a ser mais digital e automatizado, o que obriga as empresas a investirem em tecnologia e integração de sistemas para garantir que toda a cadeia esteja em conformidade.

Por que integrar os sistemas é essencial com a Reforma Tributária?

A nova realidade tributária exige uma visão unificada das informações. E isso só é possível com a integração dos sistemas empresariais, como ERP, contabilidade, faturamento, BI, CRM, entre outros.

Sem integração, a empresa pode sofrer com:

• Retrabalho no preenchimento de dados;
• Erros na apuração de impostos;
• Atrasos na entrega de obrigações acessórias;
• Falta de rastreabilidade de informações;
• Multas por não conformidade.

Com sistemas conectados, é possível:

• Automatizar a tributação conforme as novas regras;
• Atualizar os cálculos de forma centralizada;
• Emitir documentos fiscais com informações corretas;
• Reduzir o tempo gasto com tarefas operacionais;
• Aumentar a eficiência e segurança nas entregas ao fisco.

Integração de sistemas com a n4link: uma solução estratégica

A plataforma de integração n4link oferece uma solução híbrida que permite conectar diferentes sistemas, mesmo em arquiteturas complexas ou sistemas legados.

Essa abordagem permite:

• Atualizar rapidamente as regras fiscais;
• Eliminar falhas manuais;
• Reduzir custos com retrabalho e auditorias;
• Acompanhar indicadores em tempo real;
• Escalar processos com segurança.

A plataforma n4link torna uma “ponte” entre os sistemas de gestão, garantindo que todos falem a mesma língua e estejam preparados para as novas exigências fiscais.

Boas práticas para preparar a sua empresa

1. Mapeie os processos fiscais e contábeis: entenda como as novas regras impactam as suas operações;

2. Atualize seu ERP e sistemas de faturamento: valide se os fornecedores estão preparados para o novo modelo;

3. Invista em integração de sistemas: automatize as trocas de dados entre os departamentos;

4. Implemente rotinas de testes: simule operações durante o período de transição para detectar falhas;

5. Treine as equipes: capacite os profissionais para lidar com os novos processos;

6. Acompanhe as notas técnicas e manuais do governo: fique por dentro das mudanças em tempo real.

A importância de contar com parceiros especializados em integração de sistemas

Realizar a integração de sistemas de forma eficiente exige conhecimento técnico profundo, domínio das novas normas fiscais e visão estratégica sobre os fluxos de dados dentro da empresa.

Por isso, contar com parceiros especializados em integração de sistemas pode fazer toda a diferença.

Empresas como a n4link oferecem soluções completas e customizadas, que garantem que os dados fluam corretamente entre os setores – do financeiro ao RH – respeitando as novas regras tributárias.

Além disso, esse suporte especializado evita retrabalhos, mitiga riscos de erros ou inconsistências e garante que a organização se mantenha em conformidade com agilidade.

Investir em uma integração de sistemas bem feita é também investir na continuidade e no crescimento sustentável do seu negócio em meio às transformações trazidas pela reforma.

O papel da n4link nesse novo cenário

Com expertise em integração de sistemas, a n4link ajuda empresas a superarem os desafios de integração para atender às novas regras da reforma tributária com agilidade, segurança e conformidade.

A plataforma n4link permite:

• A integração de ERPs com sistemas fiscais, contábeis e plataformas de BI;
• Integração de qualquer sistemas com outro. A n4link supera qualquer desafio de integração;
• A automatização de regras tributárias e validação de documentos;
• O monitoramento de indicadores em tempo real;
• A prevenção de falhas que podem resultar em multas.

Se a sua empresa busca estar em dia com a legislação e operar com eficiência, conte com quem entende do assunto.

Conclusão

A reforma tributária é um marco para a modernização do sistema fiscal brasileiro, mas também um desafio operacional de grande porte, ou seja, empresas que ainda operam com sistemas isolados e processos manuais correm riscos reais de prejuízos e penalidades.

Integrar sistemas, automatizar rotinas e manter os dados atualizados será essencial para atravessar esse período com estabilidade e performance.

A n4link está pronta para apoiar sua empresa nessa transição. Fale com nossos especialistas e prepare-se com segurança.